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公司開展2018年度內部控制評價工作

2019/04/28 14:40
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    根據首農食品集團關于2018年度內部控制評價工作指示精神和部署,糖酒集團公司被確定為六家內控評價現場檢查單位之一。公司領導高度重視,第一時間成立由黨委副書記、財務總監牽頭負責,法務部、財務部協調推動,總部其他部門通力合作的內部控制評價工作小組,并擬定公司《2018年度內部控制評價工作方案》。

 

 

    2月18日,公司召開內部動員會,發布工作方案,下發了內控評價底稿,講解了部門分工和評價方法,并邀請二商集團段黎濛同志介紹內控評價工作的經驗和檢查要點。此后,各部門按照要求積極開展自查,對照內控評價工作底稿逐項梳理制度流程,填寫底稿,準備評價資料。在此期間,內部控制評價工作小組分別于3月1日、15日兩次召開協調會,對各部門填報的評價底稿和提供的評價資料進行審核,就具體缺陷問題進行面對面的溝通,二商集團領導也親臨指導,視察了資料準備情況。

 

 

    3月18日,公司召開2018年度內部控制評價工作啟動會。首農食品集團、二商集團相關領導、華夏中才檢查組人員、公司內控建設及內控評價主管領導、總部各部室負責人及相關工作人員共計30余人參加會議。首農食品集團審計部由萌主持會議,并介紹了首農食品集團2018年度內控評價工作計劃;首農食品集團法務部副部長谷子對本次內控評價檢查進行了工作動員,介紹了市國資委關于市屬企業內控管理的相關規定、內控評價的依據原則;公司黨委副書記、總法律顧問孫巧燕介紹了公司基本情況、內控體系建設和內控評價自查情況;華夏中才項目組負責人李瑛對本次內控評價工作的具體實施情況進行了說明。最后,二商集團總會計師崔世富作出如下指示要求:一要提高認識、明確職責;二要積極配合、加強溝通;三要完善制度、規范流程;四要加強學習,提高內控管理水平。

 

 

    3月19日,公司舉辦內控評價專題培訓。公司內控評價主管領導、總部各部室負責人、內控工作人員及二商健力、王致和、宮頤府等企業內控管理人員共計20余人參加。首農食品集團法務部副部長谷子、審計部由萌、二商集團法務部段黎濛也參加了培訓。公司財務總監馬榮主持培訓,華夏中才李瑛主講。培訓中介紹了市國資委關于內控體系建設的原則及要求,對內控評價組織實施、工作內容、工作方法、評價報告等進行了細致講解,并針對內控評價工作清單、工作底稿等資料進行了實操性講授,對具體問題進行了互動答疑,取得了較好的培訓效果。最后,馬榮同志對下一步內控工作提出要求:一是各部室要高度重視、積極配合; 二是精心準備,主動提供相關資料;三是配合工作組深入診斷,積極學習請教,確保本次內控評價工作順利完成。

 

 

    華夏中才檢查組利用一周多的時間,通過查閱資料、現場訪談等方式,對公司的各項經營管理工作進行了一次全面體檢,并且有針對性地提出了改進建議和意見。 

 

 

    此次內部控制評價活動,借助外部機構的專業檢查,推動公司進一步梳理了內部控制管理制度及業務流程,查找到了管理中存在的疏漏和不足,舉一反三,查漏補缺,扎實整改,必將對進一步完善公司內控體系建設、提升內控管理水平起到極大的促進作用。

 

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